Kreditere en hel bunt

For å kreditere en hel bunt, kan du gjøre følgende:

1. Gå til Barn-> Daglig drift-> Faktura-> Fakturabehandling
   
   
   
2. Stå i fanen Fakturerte. Finn bunten du ønsker å kreditere. Trykk i feltet "Bunt" i bunten som skal krediteres.
   
   Trykk på filtreringsknappen (trakt med lyn).
   
   Merk alle fakturaer i bunten, f.eks. ved å trykke på den blå feltet til venstre, hold museknappen nede, og dra ned til alle er merket.
   
   Trykk deretter på gul tromme -> Generer kreditnota.
   
   Se fremgangsmåte i gif:
   
   
   
   
3. Kreditnotaene legger seg nå i fanen Registrerte kreditnota.
   
   Trykk på Gul tromme -> Klargjør registrerte faktura og kreditnota, og svar Yes til å tildele fakturanummer. 
   
   
   
   
   
   
4. Under fanen «Klare» finner du kreditnotaene. Trykk på Gul tromme, velg Godkjenn.
   
   Alle faktura er nå kreditert.