Hvordan sjekker jeg hvilke faktura som ikke er betalt på en kunde?

Denne veilederen forutsetter at du har innbetaling med OCR i StyrerAssistenten.

1. Klikk på Innbetaling -> Avstem post mot post (Har du regnskap, klikk på Regnskap -> Avstem post mot post)
   
   
   
   
2. Finn kunden i listen, og dobbeltklikk på kunden. 
   
   Finner du ikke kunden? Hak på "Vis 0 saldi". 
   
   
   VIKTIG: Vær obs på at det ikke skal være hake på Post mot post diff. Da kan faktura som er betalt, stå som ubetalt eller omvendt. Dette må korrigeres for at oversikten skal være riktig. Hvis det er hake på post mot post diff, se veileder: Hvorfor er det haket på post mot post diff?
   
   
3. Du kommer nå inn på kundens kundereskontro. Her kan du sjekke alle utsendte fakturaer og innbetalinger som er registrert på kunden. Klikk på Alle poster for komplett oversikt, og endre år dersom du ønsker poster for flere/færre år. 
   
   Under kolonnen Rest, ser du gjenstående skyldig beløp. Dersom denne er kr 0, og det ikke er differanse på kunden, betyr det at faktura er betalt. 
   
   I dette eksempelet, ser vi at faktura med forfall 15.05.2019 ikke er betalt. Rest står som kr 3380,- 
   
   Om ønskelig kan du dobbeltklikke på teksten Utgående faktura på faktura du vil se, for å få opp fakturaen på skjermen. Du kan sende denne på epost direkte til kunden, eller skrive den ut. 
   
   
   
   Dersom du ønsker å purre kunder som ikke har betalt, kan du se veileder: Hvordan purrer jeg i StyrerAssistenten?