Ekstra betaling på barn/elev

Enkelte måneder skal barnehagen/skolen fakturere ekstra betaling, f.eks i forbindelse med karneval, utflukter eller lignende.

Trinn 1. Lag fakturalinje.

Gå på Barn(Elev- Andre registre- Faktura- Fakturatekster:

Her kan du velge å lage en ny fakturalinje på aktuell utflukt dersom du ønsker det. 

Gå på ny post, skriv inn Beskrivelse, pris og hvilke konto dette skal gå til. Ekstra betaling for utflukter o.l skal innberettes.

(Lenke for oversikt over hva som skal innberettes: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/andre-bransjer/pass-og-stell-av-barn/rettledning/ )

Fakturalinjen er da klar til bruk. 

Trinn 2: Fakturer foreldrebetaling. 

Følg veiviser for massefakturering. 

Når veiviser er gjennomført, er vi kommet til Registrerte faktura. Velg aktuell betaler- gå på gul blyant- legg til ekstra fakturalinje, og lagre med diskett:

Fakturalinjen er da lagret -kun for denne måneden- på aktuell kunde:

Gjenta prosessen for eventuelt flere kunder.

3. Veien videre:

1. Dersom en skal generere faktura grunnlag, gjøres dette. Se veileder her.
   
   
2. Når alle data stemmer, velg Gul tromme og velg Klargjør registrerte faktura og kreditnota. Svar Ja på spørsmålet om tildeling av fakturanummer og trykk OK.
   
   
3. Fakturaene flytter seg da til mappen Klare.
   
   
4. Stå  da i fanen Klare, velg Gul tromme  og Godkjenn. 
   Faktura legger seg da i fanen Godkjent og har fått eget bunt nummer.
   
   
5. Vi er nå klare for å sende faktura. Se veileder: Hvordan sender jeg ut faktura / eFaktura?