Hvordan setter jeg opp innstillinger for KID på faktura i StyrerAssistenten?

Bruk av KID på faktura gir mulighet for å overføre kunde-innbetalinger via filoverføring fra din nettbank til StyrerAssistenten eller andre regnskapssystem. For at din barnehage skal kunne benytte seg av automatisk KID-nummer må du opprette en såkalt OCR-avtale med din bankforbindelse.

1.  Klikk på Barn i menyen til venstre. Gå på Andre registre –> Faktura –> Oppsett av kunde identifikasjon (KID).
   
   
   
2. Klikk på Ny Post
   
   STANDARD FORMAT:
   Ved bruk av StyrerAssistenten standard format settes KID type til standard format.
   KID type: 1
   Antall siffer: 8
   Modulus: 10
   
   
   BRUKERDEFINERT FORMAT:
   Ved å velge brukerdefinert format i feltet KID-type dersom du ønsker å bygge opp egendefinert KID. 
   
   KID type: 3
   Antall siffer i KID: iht. avtale med deres regnskapsfører. 
   Modulus: 10 eller 11
   Mønsterformat KID: Fyll ut ønsket KID-oppbygning. Se tegnforklaring i bildet under. 
   
   
   
   
   
3. Gå på Barn i menyen til venstre og velg Andre registre -> Organisasjon –> Selskap. 
   
   
   
4.  Velg fanen Faktura. Klikk på Gul blyant  for å redigere. 
   
   Hak på Bruk KID på fakt. 
   
   Velg KID ID ved å klikke på prikkene (...) og hent opp ønsket ID.
   
   Ved flere barnehager i samme selskap, kan evt. KID pr. barnehage velges.
   
    

Fakturering gjøres på samme måte som tidligere. Ved tildeling av fakturanummer vil hver faktura også få ett KID-nummer.