Hvordan deler jeg en faktura på to betalere?

Trinn 1. Legg til første betaler:

Klikk på Barn/Elev i menyen til venstre. Velg Daglig drift -> Fakturering -> Fakturabehandling. 



Klikk på fanen Faktura grunnlag.

Opprett et nytt fakturagrunnlag ved å klikke på Ny post .

Sett inn Kunde ID (mor eller far, den som allerede er registrert på barnet)

Klikk nede i det hvite bildet, og du kan skrive inn:

• Barn ID 
  
  
• FT ID (Faktura tekst)

Gjenta dersom det skal legges til flere linjer.

Korriger evt. tekst ved å overskrive i Fakturatekst-feltet.
Korriger evt. beløp ved å overskrive i Enhetspris-feltet. 

Tekst/referansenummer kan settes inn i Fakturatekst-feltet på en tom linje om det er ønskelig:

Lagre med diskett . Fakturagrunnlaget ligger da klart til generering ved neste fakturering: 

Trinn 2: korriger andre betaler:

Gå inn i mappen til barnet ved å klikke på Barn/Elev i menyen til venstre. Velg barnet/eleven delingen gjelder.  

 Velg fanen Opphold –> Priser. Klikk på gul blyant  og hak på Egne priser. 

Korriger pris og lagre med diskett .

Velg fanen Fakturering. Klikk på gul blyant  for å rediger betaler til f.eks. mor/far eller andre (kommunen, barnevernet ol.). 
Finner du ikke mottaker? Da må de legges til som kunde. Se veileder her. 

Lagre med diskett.

Oppholdbetalingen er nå registrert på to mottakere, og faktureres som vanlig via massefakturering i StyrerAssistenten. Husk å generere fakturagrunnlag når du er kommet til registrerte faktura- se veileder.