Hvordan fakturerer jeg i StyrerAssistenten (massefakturering)?

Dette er første trinn i fakturering av foreldrebetaling. 

1. Åpne StyrerAssistenten.
   
   NB! Kontroller at barn som skal ha moderasjon har dette registrert før du går videre til punkt 2.
   Se veileder: Hvordan legger jeg inn moderasjon på et barn?
   
   
2. Velg Barn/Elev i menyen til venstre. Gå på Daglig drift -> Faktura -> Massefakturering.
   
   
   
3. Du får nå opp en veiviser. Klikk Neste.

4. Ta stilling hvilke kategorier du skal fakturere, samt hvilke oppholdstyper. 
   Mer informasjon? Se veileder: Kategorier (Fakturering).‍ 

   Regnskapsår kan endres ved behov. 
   
   
   eller

   
   
   Klikk Neste. 

5.  Hak på de som skal motta faktura. Klikk på Merk alle dersom alle skal faktureres. Klikk deretter Neste. 

6. Vi skal nå ta stilling til hvilke periode som skal faktureres.
   
   

   Skriv inn fra- til måned, fakturadato og forfallsdato.

   Se her for nærmere forklaring om valg for Fakturere valgte barn med 1/2 mnd‍, Pris ved oppstart‍ og Beregning av søskenrabatt‍ 

   Klikk Neste.
   
   
   
7. Klikk Ferdig. Fakturaene legger seg da i Fakturabehandling. Klikk her for trinn 2 av fakturering - Fakturabehandling.